DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sasaran Program :  
Capaian Program:
(Indikator) (Target)
Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp436.707.950 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
 
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp436.707.950
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
(Indikator) (Target)
Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti Diklat Tugas dan Fungsi PNS 70 Orang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp436.707.950
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp436.707.950
5.1.02.01 Belanja Barang Rp11.760.950
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp11.760.950
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.760.950
  [#]
  [-]  
 
Fotokopi F4
Spesifikasi :
4117 Lembar Lembar 350 0 Rp1.440.950
 
Spanduk kecil
Spesifikasi : 1x4 m
 2 Buah buah 160.000 0 Rp320.000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp10.000.000
 
Training Kit
Spesifikasi : Pelatihan 2 hari s/d 7 hari
 40 Orang paket / orang 250.000 0 Rp10.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp358.700.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp12.800.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp12.800.000
 
Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS)
Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang disetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS
 24 Orang / Jam / Pelajaran Orang / Jam / Pelajaran 400.000 0 Rp9.600.000
 
Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS)
Spesifikasi : Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara / yg disetarakan
 2 Orang / Jam / Pelajaran orang / jam / pelajaran 1.000.000 0 Rp2.000.000
 
Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan
Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)
 2 Orang / Kali orang / kali 150.000 0 Rp300.000
 
Pengganti makalah narasumber
Spesifikasi :
6 Buah buah 150.000 0 Rp900.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp23.400.000
5.1.02.02.05.0010 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp23.400.000
 
Biaya Paket Fullday Diklat Teknis Bendahara
Spesifikasi : Kegiatan pendidikan dan pelatihan Teknis Bendahara
 1 Kegiatan Kegiatan 23.400.000 0 Rp23.400.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp322.500.000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp162.500.000
 
Biaya kontribusi pelatihan PBJ
Spesifikasi :
1 Paket Paket 150.000.000 0 Rp150.000.000
 
Fasilitasi pelaksanaan Diklat
Spesifikasi :
1 Tahun tahun 12.500.000 0 Rp12.500.000
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp160.000.000
 
Kontribusi Diklat/Bimtek
Spesifikasi : Kontribusi pengiriman Diklat dan Bimtek oleh BKPSDM
 1 Tahun Tahun 160.000.000 0 Rp160.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp66.247.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp66.247.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp66.247.000
 
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
 200 Liter Liter 7.850 0 Rp1.570.000
 
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 2 Hari orang / hari 852.000 0 Rp1.704.000
 
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 4 Hari orang / hari 1.650.000 0 Rp6.600.000
 
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 4 Hari orang / hari 852.000 0 Rp3.408.000
 
Penginapan Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 2 Hari orang / hari 3.119.000 0 Rp6.238.000
 
Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 6 Kali Orang / PP 2.952.000 0 Rp17.712.000
 
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)
 6 Kali orang / kali 1.000.000 0 Rp6.000.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
 5 Hari orang / hari 380.000 0 Rp1.900.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
 15 Hari orang / hari 250.000 0 Rp3.750.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
 5 Hari orang / hari 250.000 0 Rp1.250.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
 5 Orang / Hari orang / hari 225.000 0 Rp1.125.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
 10 Hari orang / hari 300.000 0 Rp3.000.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
 10 Orang / Hari orang / hari 125.000 0 Rp1.250.000
 
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
 18 Orang / Hari orang / hari 530.000 0 Rp9.540.000
 
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
 8 Hari orang / hari 150.000 0 Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp436.707.950
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp436.707.950
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 
RUDY SUARMAN, AP
NIP. 197409181993111001
Januari Rp0
Februari Rp153.174.000
Maret Rp63.000.500
April Rp21.585.500
Mei Rp44.087.500
Juni Rp81.967.950
Juli Rp21.157.000
Agustus Rp20.578.500
September Rp21.157.000
Oktober Rp10.000.000
November Rp0
Desember Rp0
Jumlah Rp436.707.950